云南冶金高级技工学校2025年预算公开
发布时间：2025/02/08 阅读：4763 所属: 预决算信息公开第一部分 云南冶金高级技工学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南冶金高级技工学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南冶金高级技工学校2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。主要职责为培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、职业技术鉴定、企业在职职工培训和社会性职业技术培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政工作机构、服务保障工作机构、教学科研机构、其他机构。其中：党政工作机构下设党政办公室、组织宣传部、纪检工作部、财务管理部、人事工作部、退休人员服务办公室；服务保障工作机构下设学生工作部、后勤保卫部、招生就业与对外合作部；教学科研机构下设产业学院、培训评价和继续教育学院、教务管理部（思政和产教融合办公室）；其他机构下设工会、团委、妇委会。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1.坚持和加强党的领导
一是充分发挥党建引领作用，深化党建工作建设，挖掘党建工作亮点，推动基层党建和学校发展深度融合；筑牢思想防线，建设学习型党组织，用马克思主义中国化时代化的最新成果武装头脑指导发展，夯实完善组织基础，统筹推进党支部建设，激发党支部工作活力；坚持党管宣传，认真落实意识形态工作责任制，做好宣传舆论工作；驰而不息抓好党风廉政建设，扎实开展清廉学校工作，深化师德师风建设。二是弘扬理论联系实际的学风，全面系统、融会贯通学习党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，努力把学习成果转化为推动学校改革发展的强大动力。
2.统一思想，凝心聚力
一是提高政治站位，一以贯之用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学思践悟中提高改造主观世界和改造客观世界的能力，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和组织纪律自觉把思想和行动统一到党中央、省委和厅党组的决策部署上来，统一到学校的任务目标上来，树立正确的教育观和价值观，增强政治意识、大局意识、责任意识，自觉加强道德修养，陶冶道德情操。二是牢固树立一盘棋意识，不断强化广大教职工主人翁意识，面对学校目前面临的发展难题，坚定发展信心，凝心聚力、群策群力，切实将思想和行动统一到学校发展上来，真正做到统一思想、统一意志，凝聚起担当、奋斗、作为的强大合力，共同推动学校发展，化解学校发展难题。
3.保持办学规模
一是以高质量就业，终身职业培训为突破口，大力拓展社会化培训项目，深挖企业资源特别是云南省大型国企、央企及当地龙头企业，从管理类培训、班组长培训、党工团培训着手，全方位为企业服务，积极与政府相关部门沟通，通过校企合作、校校合作等方式多层次、多方位承接政府项目。2025年计划新增新型学徒培养1000人次、开展技能等级评价认定3000人次。同时，积极与各大企业、事业单位和各类职业培训机构等开展合作，共同开展人才培养和招生工作，力争全日制招生2000名。二是今后三年内，保持招生人数在3500—4000人左右，学校维持在籍学生10000人左右，在校学生8000人左右，空港校区6000人，金马校区1000人，临安校区1000—2000人左右，形成稳定的办学规模，逐步进入良性循环。
4.加强内涵建设
一是以李强总理在上海调研技能人才工作指示精神为指导，积极适应经济社会发展需要，大力加强职业教育和技能人才培养，坚持加大“走出去，请进来”的力度，持续推进技能竞赛成果转化工作，把大赛标准、比赛内容等融入日常教学中，提升人才培养质量。烹饪（中西式面点）、美容美发与造型设计等“名专业”，有针对性地开展竞赛集训工作，力争在明年第三届国赛上取得更加优异的成绩；其他专业主动对接国家裁判，拓展参加赛项。二是建立“产教融合+竞赛引领+创业孵化”教育教学生态链，搭建“技能+创业”育人机制，持续探索高技能人才创新创业培养模式，以“技能+创业”为主线，将双创教育与技工教育有机结合。搭建校内创业示范点，继续统筹做好统筹好咖啡产业学院、紫陶产业学院、智能制造产业学院建设，美发专业校外实训基地建设以及国家高技能人才培训基地建设，探索出适合学校现状、互利共赢、人才培养质量高的产业学院建设新模式最终实现高技能人才高质量就业。三是2025年，作为“十四五”规划的圆满收官之年与“十五五”规划的崭新开局之年，承载着学校发展的重要历史使命。在这关键时期，精心制定并实施“十五五”规划，是学校在新时代实现高质量发展的重要保障，这一规划将成为学校今后一段时期的行动指南和战略蓝图，引领我们在新的征程上不断前行。
5.完善管理体系
一是规范校企合作管理。根据学校实际情况的变化，不断完善校企合作协议，细化、明确各方权责利，并督促落实到位，进一步避免财务风险、教学风险、实习风险，约束企业的行为，牢牢把握学校的办学主动权。二是完善管理制度。在行政管理、财务管理、政府采购、教学管理、学生管理、招生就业、培训服务、校办企业等各方面进行规范化制度性研究，拿来主义和创新革新相结合，制定可执行、有效的制度，并进行全员培训。同时建立内部问责机制，确保规章制度得到有效执行。三是提升教学质量管理。人才培养质量的关键在教学，教学的关键在于专业设置、课程体系以及师资队伍建设，学校在求生存的基础上，将进一步明晰学校的办学定位，做精做强优势专业、规范扩大易招生专业；课程体系有针对性，确保必修课程开齐开足，精简非必要课程，注重课程实用性；教师队伍建设自主管理，每个专业培养1-2名核心带头人，负责培养专业教师，构建稳定的教师队伍。
学校在未来工作中，将依托政策优势，与国家战略需求紧密结合，深化校企合作，促进教育、人才与产业、创新链融合。结合专业特色和地域文化，打造特色专业集群和品牌项目，提升知名度和影响力。同时，坚持就业与升学导向并重，提升技能人才培养质量，提高就业率和就业质量。学校将充分利用现有校区资源，寻找新土地建设自有办学基地，实现技师学院发展目标。计划3～5年内去存量、谋发展，建成与产业紧密对接、产教融合鲜明、职教高考质量优、人才培养质量高的云南省一流技师学院。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。
车辆编制7辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入129,224,650.00元，其中：一般公共预算103,126,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入14,095,250.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,003,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加68,560,581.34元，主要原因为学校2025年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加及学校收费管理模式趋向主动，收费清缴力度加强等致使学费住宿费收入增加等原因共同影响所致。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入103,126,400.00元，其中:本年收入100,371,300.00元，上年结转收入2,755,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,371,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加54,947,231.34元，主要原因为学校2025年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加；上年结转收入增加2,190,100.00元为2024年部分项目资金结转到本年所致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出129,224,650.00元。财政拨款安排支出103,126,400.00元，其中：基本支出72,258,000.00元，与上年基本支出44,859,068.66元对比增加27,398,931.34元，主要原因学校向昆明海益智源航空训练有限公司承租了其位于昆明长水机场的场地做为空港校区办学，根据协议水电费需由承租方云南冶金高级技工学校即我校承担，加之场地租金共同导致了基本支出的增加；项目支出30,868,400.00元，与上年项目支出565,000.00元对比增加30,303,400.00元，主要原因为学校2025年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加及学校收费管理模式趋向主动，收费清缴力度加强等致使学费住宿费收入增加等原因共同影响所致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-技校教育100,268,426.00元，主要用于教职工的工资薪酬、校区的水电绿化安保及维护修缮、学生的日常教学等保运转保教学活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,526,858.00元，主要用于教职工的养老保险缴费。
社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助215,300.00元，主要用于首席技师工作室的建设及运转经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出115,816.00元，主要用于教职工的工伤及失业保险缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14.00个，采购预算总额1,414,660.00元，其中：政府采购货物预算37,500.00元，主要用于办公用品及教学实训设备采购；政府采购服务预算1,377,160.00元，主要用于校区保安保洁绿化、公务用车维护及社会化培训经营支出中印刷服务；政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南冶金高级技工学校部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少5000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南冶金高级技工学校部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因无相关计划及预算，故因公出国（境）费较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南冶金高级技工学校部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
因此经费仍由学校事业单位经营收入保障，不由财政拨款安排支出，故较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南冶金高级技工学校部门2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少5000.00元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少5000.00元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
经费减少原因为学校压缩了公用用车燃油费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：学费住宿费收入专项资金
项目金额：12,905,226.00元
绩效目标：为促进我省中等职业教育的发展，解决我省高中教育发展缓慢的现状，加快普通高中教育发展，根据学校办学规模和履职要求，为学生提供必要的生活保证,提高学生对学习生活环境的满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南冶金高级技工学校部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
为本单位为事业单位非行政机关故不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额56,478,376.86元，其中，流动资产34,247,511.24元，固定资产9,690,661.96元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程11,702,218.57元，无形资产231,351.77元，其他资产6,633.32元。与上年相比，本年资产总额增加13,838,670.77元，其中固定资产减少2,705,511.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。