云南冶金高级技工学校2023年度部门决算
发布时间：2024/09/06 阅读：6308 所属: 预决算信息公开目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。
按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。
（二）2023年度重点工作任务概述
深化全面从严治党，全力固本强基。
2023年，学校党委以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主抓手，推动全面从严治党向纵深发展。
一是坚持党建引领，强化理论武装。学校党委深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续推动党建工作提质增效，引领推动学校改革发展。制定全年党建工作要点，党委书记、党委委员、党支部书记抓党建责任清单、理论学习中心组2023年学习计划，严格落实“第一议题学习”、党委中心组理论学习等制度，共召开党委会议30次，安排党委中心组学习12次。制定学校主题教育实施方案、成立主题教育领导小组及办公室，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，组织开展了两期共7天的“专题读书班”。组织开展“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，选送的2个节目分获厅理论宣讲比赛文艺类一等奖及语言类优秀奖。
二是持续正风肃纪，筑牢纪律防线。强化责任落实，持续推进“清廉学校”建设。结合学校实际制定全年党风廉政建设工作要点，及时传达学习“重要会议精神、案例通报”，严格落实“每月廉政教育”，开展“警示教育日”及“纪律教育月”活动，引导广大党员教职工增强拒腐防变能力。开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，紧紧围绕享乐主义、奢靡之风的“三个紧盯”和形式主义、官僚主义的“五个紧盯”，保证学校在提升教育质量的同时，严肃纪律作风。
三是牢牢掌握意识形态主动权，增强凝聚力和引领力。贯彻落实好“谁主管谁负责、谁主办谁负责”原则，定期进行意识形态形势分析，制定学校舆情处置方案，加大“防风险、控舆情”工作力度，定期分析舆情风险，及时稳妥处置舆情。加强理想信念教育和红色教育，常态化开展爱国主义、集体主义、形势政策等教育，充分利用学校内网、微信公众号、校内广播等媒体渠道，把握正确舆论导向，持续营造浓厚文化氛围。加大对教职工、学生、退休同志的教育引导，深入开展党员干部思想动态分析1次，加强校园网、微信等社交媒体监管，构建良好网络秩序。
主动作为、攻坚克难，学校办学实力持续增强。
一是办学水平和社会影响力不断增强。学校成功获批成为“社会生产和生活服务类国家级高技能人才培训基地”项目单位，成功申报加入国际劳工组织“南南合作”，组织申报2023年共青团中央“青少年发展研究”课题2个，完成第八届黄炎培职业教育奖申报。成功主办“同步烧”建水国际柴烧活动，增强了国际跨区域的合作与交流，进一步提升了学校的影响力。
二是校企合作不断深入。完成闽滇合作、沪滇合作工作计划，依托闽滇、沪滇全面深化区域合作框架协议基础，开展全方位、多层次、多形式的技能人才培养交流合作。学校还与云南机场集团有限责任公司、杭州沃土教育科技股份有限公司、重庆金融研究院等优质企业合作，力争在更大范围和更高层次上培养出社会和企业急需的各类技能人才，切实提高人才培养的针对性和适用性。
三是技能竞赛不断突破。学校坚持把技能竞赛作为全面提升教学质量的重要抓手，重点在现代服务产业的人才培养上下功夫，引进了相关专业全国权威专家指导并参与专业建设和人才培养全过程。学校承办了“2023云南省职业技能大赛暨中华人民共和国第二届职业技能大赛云南省选拔赛”美容、美发、烘焙（世赛）、烘焙（国赛精选）四个赛项，共组织培训17名选手参加8个赛项的选拔，荣获4金1银4优胜的佳绩；4名学生代表我省参加国赛，4名教师担任国赛裁判，2名学生分别进入第二届全国职业技能大赛美发和烘焙赛项前5和前10，其中1人成功入选第47届世界技能大赛美发国家集训队。在2023年其他全国性行业各类比赛中，1名教师荣获二等奖，4名教师荣获三等奖，1名教师荣获优胜奖。
四是服务社会发展能力持续提升。2023年，全日制招生完成率达到101.05%。2023年共有487人参加三校生高考，专科上线录取率达61.20%。积极做好毕业生就业和创业指导推荐工作，全年新增多家优质用人单位，就业去向落实率97.00%。围绕我省产业转型升级和区域经济发展需要，积极开展新型学徒制培养和职业技能提升行动，开展技能提升强化训练3班次，职业技能等级认定6250人次；新增新型学徒培养1300余人次，完成云天化、云南山泉等单位新型学徒培养年度教学计划及项目整体验收工作，完成马兰花创业培训工作。
练好内功、蓄势聚能，内涵建设再上新台阶。
在教改科研方面。为全面提升技能人才培养质量，学校严格对标对表，全面规范各专业教学计划，不断深化课堂教学改革，提升人才培养质量。成立了思政教研室，组织相关教师完成思想政治、语文、历史三科统编教材线上培训，不断探索和创新思政课实践教学的方法和手段；成立了职教高考教研室，以“真抓实干，因材施教”为主题，以“培养目标生”为抓手，优化课程结构改革，调整人才培养战略，培养有理想、有能力、有个性的技术型人才；以模块化教学为突破口，深入推进工学一体化，对标世赛，建立人才培养方案，完善相应课程设置，将相关专业项目清单化、清单具体化，制定各专业模块化教学方案。
在师资队伍建设方面。推荐“兴滇英才支持计划”首席技师3人次，其中1人新入选首席技师专项；3名教师获评云南省技工院校“教学名师”；选派驻村第一书记1名。成立大师工作室1个，补齐专业短板，促进专业建设和技能人才培养。开展教师素质能力提升专题培训，进一步更新教育教学理念，提升教师职业素养。制定芯片方向、电商人才引进计划及名校名师计划，推动学科发展，促进人才梯队建设。
在校园文化和校园安全方面。通过组织开展“开学第一课”、主题班会、“525”心理健康活动月、合唱比赛、文艺晚会等方式，引导学生崇尚技能，促进学生健康全面发展。通过开展“4•15”国家安全日、防震减灾日宣传教育，组织“消防安全讲座、演练”“防诈骗宣传”等活动，引导学生树立国家安全意识、法治意识，规范学生行为。根据国家要求修订完善疫情防控工作方案和措施，动态调整优化疫情防控措施，未发生因防控不力造成的暴发性疫情；明确各岗位安全职责，常态化开展安全隐患排查，全年各校区未发生重大安全责任事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置18个内设机构，包括：党政办公室、组织科、人事科、纪检监察审计科、财务科、招生与就业办公室、教务科、学生科（团委）、后勤保障科、金马校区、临安校区、汽车产业系、现代服务产业系、先进制造产业系、陶瓷产业系、竞赛办公室、培训鉴定中心、网络信息管理中心（网络学院）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南冶金高级技工学校作为二级预算单位纳入云南省人力资源和社会保障厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南冶金高级技工学校2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79（离休0人，退休79人）。
年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生10521人。年末遗属0人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
- 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南冶金高级技工学校2023年度收入合计8,450.60万元。其中：财政拨款收入6,774.62万元，占总收入的80.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入68.80万元（含教育收费68.80万元），占总收入的0.81%；经营收入1,153.06万元，占总收入的13.65%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入454.12万元，占总收入的5.37%。与上年相比，收入合计增加1,940.39万元，增长29.81%。其中：财政拨款收入增加2,237.85万元，增长49.33%，主要原因是本年学生人数增加，生均公用经费增加，对应的财政拨款收入较上年增加；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入减少22.16万元，下降24.37%，主要原因是本年因财政拨款资金增加，上缴的学费、住宿费减少，相应的事业收入较上年减少；经营收入增加44.01万元，增长3.97%，主要原因是业务部门积极开展业务，拓宽业务渠道，对应的经营收入较上年增加；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入减少319.32万元，下降41.29%，主要原因是本年因财政拨款资金增加，解决单位资金缺口，向银行借入的债务预算收入减少，对应的其他收入较上年减少。以上增减相抵后，收入总体增加。
二、支出决算情况说明
云南冶金高级技工学校2023年度支出合计8,063.02万元。其中：基本支出4,342.13万元，占总支出的53.85%；项目支出2,570.56万元，占总支出的31.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1,150.33万元，占总支出的14.27％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1756.85万元，增长27.86%。其中：基本支出增加2,085.57万元，增长92.42%；项目支出142.08万元，下降5.24%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出减少186.64万元，下降13.96%；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。本年度支出增加的主要原因：一是本年度生均拨款中增加，因此财政拨款收入增加，对应的基本支出增加；二是2023年度相比2022年度减少了两项特定时期内的专项资金收入，即抗疫专项资金和事业单位国有资产处置收入专项资金，对应的项目支出减少；三是本年度内严格控制各项经营性支出，缩减经营性成本，对应的经营支出减少。以上增减相抵后，支出总体增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南冶金高级技工学校单位机构正常运转的日常支出4,342.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,291.46万元，占基本支出的52.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,050.67万元，占基本支出的47.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南冶金高级技工学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,570.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
2023年学生资助补助中央经费项目支出1742.98万元，主要用于学生助学金发放及弥补学校日常办学支出；非财政拨款省级技能实训示范基地项目支出0.37万元，主要用于省级技能实训示范基地项目尾款支出；2023年第一批学生资助省级专项资金项目支出443.12万元，主要用于学生助学金发放及弥补学校日常办学支出；首席技师生活补贴（耿家华）人社厅拨款项目支出3.00万元，主要用于支付首席技师耿家华个人补贴；2023年第一批学生资助省级专项资金项目支出32.75万元，主要用于发放迪庆州、怒江州学生生活补贴；非财政省管见习单位见习补贴项目支出3.30万元，主要用于支付我校见习人员生活补贴；2023年学生资助补助中央经费项目支出144.72万元，主要用于学生助学金发放及弥补学校日常办学支出；青年技能人才培养补助资金项目支出3.95万元，主要用于购买学校所需档案柜；2023年第一批学生资助省级专项资金项目支出36.18万元，主要用于学生助学金发放及弥补学校日常办学支出；2023年第一批学生资助省级专项资金项目支出6.00万元，主要用于发放学生奖学金；青年技能人才培养补助资金项目支出45.4万元，主要用于学校日常办学支出；2023年云南省职业技能大赛专项资金40.00万元，主要用于我校承担云南省职业技能大赛美发项目及烘焙项目支出；学费住宿费收入专项资金项目支出68.80万元，主要用于学校日常办学支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南冶金高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6,776.77万元,占本年支出合计的84.05%。与上年相比增加2,241.56万元，增长49.43%,主要原因是：本年度生均拨款增加，提高了办学成本，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出6,358.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项工作的经费支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出308.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于学校的离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出109.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于学校在职及离退休人员的医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为3.03万元，完成年初预算的50.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.09%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南冶金高级技工学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的50.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为3.03万元，完成年初预算的55.09%，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校完善公务用车管理制度，从严管控公务用车运行维护费开支，相应开支减少；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2023年度公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待费开支，相应开支减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.97万元，下降24.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.97万元，下降24.25%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。学校完善公务用车管理制度，从严管控公务用车运行维护费开支，相应开支减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。本单位在编实有车辆7辆，其中：由单位自有资金进行保障的教学用车5辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车2辆。主要用于组织招聘、承办考试等相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南冶金高级技工学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。本单位为财政差额拨款的事业单位，无机关运行经费。
- 国有资产占用情况
截至2023年末，云南冶金高级技工学校资产总额4,262.12万元，其中，流动资产2,811.77万元，固定资产1,494.76万元（净值），对外投资及有价证券60.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.30万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.72万元，其中固定资产增加53.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额143.02万元，其中：政府采购货物支出51.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出91.50万元。授予中小企业合同金额140.28万元，其中：授予小微企业合同金额140.28万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
此报告以万元为单位，四舍五入后存在尾差。
- 相关口径说明
- 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。