云南冶金高级技工学校2022年决算公开

云南冶金高级技工学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。先后荣获“全国职工职业技能实训基地”、“云南省公共技能实训基地”、云南省新型学徒制试点院校、云南省校园创业平台等资质荣誉。

按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在党建工作方面。一是围绕新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党的政治建设摆在首位，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。二是严格对标厅党组要求，压实党建工作主体责任，全面开展党支部标准化规范化创建，抓好班子建设和党员队伍建设，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是以党的政治建设为统领，坚持严的主基调不动摇，狠抓全面从严治党“两个责任”落实，持续推进党风廉政建设工作。进一步压实管党治党的政治责任，严明党的政治纪律和政治规矩。四是有效发挥各级监督职能职责，常态化开展党章党规党纪教育，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保各项决策部署落实到位。值得一提的是，学校一名教师获得云南省人力资源和社会保障厅“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛获二等奖及“优秀理论宣讲员”称号，一名教师获得云南省直机关第三届“学习强国·学习达人”学习竞赛个人赛一等奖。

2.在疫情防控方面。学校坚守疫情防控底线，不断完善制度和措施抓好落实。一是修订完善《云南冶金高级技工学校新型冠状病毒疫情防控工作方案》和防控措施，统筹各校区、教学点持续抓好落实。二是进一步规范疫情防控工作台账，特别是校外实习学生疫情防控管理台账，切实保障校外实习学生安全、稳定；三是严格校园封闭式管理，师生非必要不外出，及时有效应对处置昆明“9.7”王旗营蔬菜批发市场、杨林校区“11.22”、金马校区“12.05”疫情工作。四是按要求落实好疫情防控零报告制度，2022年，各校区、教学点师生安全，没有发生因防控不力造成的疫情。值得一提的是，学校一名教师获得“云南健康卫士”荣誉称号。

3.在招生工作方面。受高职院校大规模扩招影响，技工院校招生形势异常严峻，为此，学校以就业为导向、创新工作方法，多渠道、多方式针对学校进行招生宣传工作，招收全日制学生4300余人，超额完成招生任务，完成率达215%，现在校生规模超8000余人，为学校可持续开展奠定了坚实的基础。

4.在教学及教改科研方面。一是制订并实施了各学科的人才培养方案，修订新能源汽车人才培养方案，优化新能源汽车实习实训室。坚持推进思政育人改革创新，初步构建了“工学育”三线合一的一体化课程思政模式，初步形成了《云南冶金高级技工学校课程设置方案》。二是积极申报课题研究，承担了两个省级课题的研究任务。在完成常规学期教学工作的基础上，申报重点专业，完成一个优质专业创建申报，1个专业教学标准申报、1本规划教材申报及精品课程申报。三是系统梳理工学一体化技能人才培养模式情况，共遴选上报汽车维修（商务车）、中西式面点、电子商务工业机器人应用与维护四个省级骨干专业，汽车新能源检测与维修、美容美发、紫陶产业专业群（泥料制备，紫陶成型，陶瓷装饰，窑炉烧制）三个品牌专业。四是创新劳动教育模式，将劳动教育与生活习惯培养相结合，有效提高劳动教育的有效性、实效性，推进课程思政改革，以优势专业为试点，逐步推进工学一体化课改工作，将思政教育融入学习全过程，促进学生德智体美劳全面发展。

5.在技能竞赛方面。学校把技能竞赛作为全面提升人才培养质量的重要抓手，推动学校以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，为将来培养更多高技能人才打下良好基础。一是在“第一届云南省职业能力大赛”中，承办美发、烘焙两个赛项，荣获“优秀赛项承办单位”的称号，2名教师分获美发和烘焙赛项金牌，1名学生取得美发赛项铜牌，2名教师在移动机器人赛项获得第四名好成绩。二是在“2022年全国智能制造虚拟仿真大赛”省选拔赛中，3名学生分获一、二、三等奖并将代表云南省参加国赛。三是在第三届全国技工院校教师职业能力大赛班主任赛云南选拔赛1名老师获三等奖。四是在2022年全国服务型制造应用技术技能大赛云南省选拔赛2名教师获得职工组二等奖。五是在云南省十八届职工技能大赛美发师竞赛中1名教师被授予技术状元。

6.在服务社会发展方面。学校充分发挥自身优势，全面整合政府、市场、企业、教师等多方面资源，积极开展新型学徒培养、职业技能提升工作，基本形成了技能人才培养创新模式，学校师资队伍质量得到了大幅提升，为企业培养出一批高技能人才，弘扬工匠精神、实现校企文化共融。2022年完成职业技能提升培训2469人次，完成企业新型学徒培养2066人次，共计培训4535人次。服务社会发展能力在全省技工院校中名列前茅。

二、部门基本情况

(一）机构设置情况

按照厅党组要求，在厅直属机关党委（人事处）指导下，我单位设置行政管理机构7个，为党政办公室、组织人事科、纪检监察审计科、财务科、招生与就业办公室、教务科、学生管理与后勤保障科（团委）；设置教学业务管理机构9个，为金马校区、临安校区、汽车产业系、现代服务产业系、先进制造产业系、陶瓷产业系、竞赛办公室、培训鉴定中心、网络信息管理中心（网络学院）；设置产业公司3个，为云南冶金高级技工学校驾驶员培训站、云南鑫安出租汽车有限公司、昆明聚匠职业教育实训有限公司。

（二）决算单位构成

纳入云南冶金高级技工学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南冶金高级技工学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校部门2022年度收入合计65102096.37元。其中：财政拨款收入45367730.47元，占总收入的69.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入909524.00元（含教育收费，占总收入的1.40%；经营收入11090455.72元，占总收入的17.04%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7734386.18元，占总收入的11.88%。与上年相比，收入合计增加1328110.93元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加8906097.47元，增长24.43%，主要因为本年度扩大招生规模，学生人数增加2570人，生均拨款规模增大；事业收入增加405904.00元，增长80.60%，主要因为本年度扩大招生规模，学生人数增加2570人；经营收入减少14945916.87元，下降57.40%，主要原因为本年度疫情影响线下培训难开展以及培训鉴定政策影响；其他收入增加6962026.33元，增长901.40%，主要原因为本年度增加农村信用社贷款收入7671863.82元。

• 支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校部门2022年度支出合计63061681.06元。其中：基本支出22565565.59元，占总支出的35.78%；项目支出27126420.72元，占总支出的43.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出13369694.75元，占总支出的21.20％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7725807.03元，增长13.96%，主要原因是在本年度扩大了招生规模，在保障学校日常运转时增加了相应支出。其中：基本支出增加5451445.59元，增长31.85%；项目支出增加6781687.81元，增长33.33%；经营支出减少4507326.37元，下降25.21%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南冶金高级技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22565565.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19834993.57元，占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2730572.02元，占基本支出的12.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南冶金高级技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27126420.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：用于商品和服务支出20229681.22元，用于保障学校日常工作运转；对个人和家庭补助6672100元，用于发放学生奖助学金；资本性支出224639.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45352066.78元，占本年支出合计的71.92%。与上年相比增加8890433.78元，增长24.38%，主要原因是本年度扩大招生规模，招生人数相比上一年度增加2570人，办学成本也因此增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出41890671.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2361395.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于学校的离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000.00元，完成年初预算的61.54%；公务接待费支出决算为0.00元，未完成年初预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10774.48元，增长36.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2021年度持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与2021年度持平；公务用车运行维护费支出决算增加10774.48元，增长36.87%，主要原因是我单位公务用车购置年代久远，本年度产生了较多修理费用及燃油费；公务接待费支出决算0.00元，与2021年度持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年，学校再次梳理了“三公”经费相关制度，从严管控“三公”经费开支，但因我单位公务用车购置年代久远，本年度产生了较多修理费用及燃油费，因此“三公”经费支出较上年相比有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

• 机关运行经费支出情况

云南冶金高级技工学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，与上年相比增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额65740192.38元，其中，流动资产28117726.62元，固定资产35954299.15元，对外投资及有价证券600000.00元，在建工程0元，无形资产1068166.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1952422.36元，其中固定资产增加50316元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额168800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168800.00元。授予中小企业合同金额168800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

项目支出绩效自评表

收入支出决算表

云南冶金高级技工学校国有资产使用情况表