云南冶金高级技工学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。先后荣获“全国职工职业技能实训基地”、“云南省公共技能实训基地”、云南省新型学徒制试点院校、云南省校园创业平台等资质荣誉。

按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、办学方面。2021年1月，经厅党组同意，学校放弃在茨坝校区过渡办学。采用校校企合作方式补足学校办学土地不足的短板，与云南外事外语职业学院合作，2021年秋季学期，2个系部在杨林校区开展正常教学工作。

2、招生方面。以就业为导向，加大校政合作、校企合作、校政企合作力度。截至目前，完成招生6876人（计划4700人），超额完成任务。

3、教改科研方面。一是学校成立思政教研室，将思政教育融入学习全过程，促进学生德智体美劳全面发展。二是在所有在校生中，增设心理健康课程，促进学生身心和谐发展。三是不断总结学校教育教学改革成果，承担《技工教育高素质技能人才培养研究》和《校企合作人才培养模式研究与实践》两个省级课题研究。1名教师参与人社部劳动出版社通用素质课程教材编写工作。

4、技能竞赛方面。把技能竞赛作为全面提升人才培养质量的重要抓手。学校成为第一届全国乡村振兴职业技能大赛云南美发项目集训基地，基地2名选手分获学生组银牌和职工组铜牌，奖牌率达到100%。6名师生顺利通过竞赛选拔，将分别代表云南省和全国机械行业参加第四届全国智能制造应用技术技能大赛、第二届全国人工智能应用技术技能大赛。学校老师指导学生荣获2021年云南省技工院校学生创业创新大赛暨第二届全国技工院校学生创业创新大赛云南省选拔赛三等奖。

5、服务社会发展方面。学校充分发挥自身优势，全面整合政府、市场、企业、教师等多方面资源，积极开展新型学徒培养、职业技能提升、社会化职业技能评价鉴定工作。截至11月下旬，共完成职业培训10057人（新型学徒培养3507人，技能提升培训6550人次），职业技能等级认定1263人次，服务社会发展能力在全省技工院校中名列前茅。经过4年多的努力，学校A2大型货车（牵引车）驾驶人职业教育培养试点工作取得较好成效，第一批21名学员已有20人取得A2驾驶证，取证率达到95%。

6、整改工作方面。认真贯彻落实拥护厅党组2021年度第二轮巡察工作部署，全力配合做好巡察“回头看”工作。认真推进驻厅纪检监察组指出问题整改、2020年度党风廉政建设责任制考核反馈意见整改、2021年第三季度巡查检查指出问题整改等，确保整改落实到位。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南冶金高级技工学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南冶金高级技工学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校部门2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校部门2021年度收入合计6,377.40万元。其中：财政拨款收入3,646.16万元，占总收入的57.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入50.36万元（含教育收费50.36万元），占总收入的0.79%；经营收入2,603.64万元，占总收入的40.83%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入77.24万元，占总收入的1.21%。与上年对比,2020年财政拨款收入3006.63万元，增幅21.27%，主要因为本年度扩大招生规模，相比2020年末，学生人数增加1527人；事业收入37.24万元，增幅35.23%，主要因为本年度扩大招生规模，相比2020年末，学生人数增加1527人；经营收入2369.51，增幅9.9%，主要原因为本年度扩大培训范围、拓宽培训业务；其他收入962.13万元，下降91.97%，主要因为2020年度其他收入来源较多：主要为昆明高新技术产业开发区管委会拨来省级技能实训示范基地项目资金570万元，学校收到拆迁搬迁费及奖励费322.75万元。

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校部门2021年度支出合计5,533.59万元。其中：基本支出1,711.41万元，占总支出的30.93%；项目支出2,034.47万元，占总支出的36.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,787.70万元，占总支出的32.31%。与上年对比,2020年度支出合计5768.89万元，减少235.3万元，下降4.07%，主要原因是在保障学校日常运转时，严格落实过“紧日子”要求，缩减非必要支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南冶金高级技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,711.41万元。与上年日常支出2537.44万元对比，减少826.03万元，主要原因是生均拨款不足。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.00万元，占基本支出的76.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402.42万元，占基本支出的23.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南冶金高级技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,034.47万元。与上年项目支出1748.72万元对比，增加285.75万元，主要原因是本年度增加了事业单位国有资产处置收入专项资金628.66万元。具体项目开支如下：用于商品和服务支出1209.13万元，用于保障学校日常工作运转；对个人和家庭补助452万元，用于发放学生奖助学金；债务利息及费用支出337.42万元，用于建设临安公共实训基地项目产生的利息费用支出；资本性支出35.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,646.16万元，占本年支出合计的65.89%。与上年一般公共预算财政拨款支出3006.63万元对比增加639.53万元，主要原因是本年度扩大招生规模，招生人数相比上一年度增加1527人，办学成本也因此增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出3,285.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.12%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出205.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于学校的离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。

3.住房保障（类）支出154.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为2.92万元，完成预算的8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算数为0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的9.13%；公务接待费支出决算为0.00万元，预算数为1万元，未完成预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.02万元，下降25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降24.41%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南冶金高级技工学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额6264.39万元，其中，流动资产2508.83万元，固定资产3590.39万元，对外投资及有价证券60万元，在建工程0万元，无形资产105.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1437.91万元，其中固定资产减少381.3万元。处置房屋建筑物5954.57平方米，账面原值189.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6264.39	2508.83	3590.39	1087.65	138.76	0	2363.98	60	0	105.17	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.88万元。授予中小企业合同金额16.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

不涉及部门绩效自评情况，项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。