云南冶金高级技工学校2020年度部门决算公开

云南冶金高级技工学校2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。先后荣获“全国职工职业技能实训基地”、“云南省公共技能实训基地”、云南省新型学徒制试点院校、云南省校园创业平台等资质荣誉。

按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、应对疫情防控方面。新冠肺炎疫情发生以来，学校严格贯彻落实中央、省委、厅党组的部署要求，迅速成立新型冠状病毒疫情防控工作领导小组，制定《云南冶金高级技工学校新型冠状病毒疫情防控工作方案》，多次召开疫情防控工作小组会议，对防控工作进行及时部署安排。按照“停课不停学”的要求，对教学工作进行调整，通过学校网络学院、技工教育网、微信等平台开展全日制线上教学。先后制定《云南冶金高级技工学校2020年春季学期开学及疫情防控工作方案》《云南冶金高级技工学校2020年秋季学期开学及疫情防控工作方案》，在做好新冠肺炎疫情常态化防控、保障师生安全的前提下，教学工作正常开展。

2、招生工作方面。以就业为导向，加大校政合作、校企合作、校政企合作力度，加强网络、微信招生宣传力度，建设完善网上报名平台全年完成招生11000余人（计划7000人），超额完成任务。

3、技能人才培养方面。抓住大规模职业技能提升行动的契机，重点推进新型学徒、职业技能提升培训等项目，与驰宏公司、云铝公司、中国黄金集团等20余家单位联合开展新型学徒；在昆明市、怒江州、红河州、大理州、楚雄州、曲靖市、昭通市开展技能提升，全年完成技能提升培训9000余人。

4、技能竞赛方面。把技能竞赛作为全面提升人才培养质量的重要抓手， 2020年学校共有22人参加竞赛项目选拔，其中1人获得第46届世界技能大赛全国选拔赛云南省集训测试选拔赛美发项目第一名，1人获得全国第一届职业技能大赛云南省选拔赛烘焙项目第一名。3名教师分别获得第二届全国技工院校教师职业能力大赛交通类二等奖、服务类三等奖、工业综合与农业类优胜奖。

5、应对土地被征收方面。坚决落实厅党组部署，发挥主体责任，成立学校风险应对工作专班，积极应对土地被征收事宜，召开各级各类会议10余次，系统谋划学校整体布局和后续可持续发展。

6、党建工作方面。认真履行党委主体责任和抓党建第一责任人责任，建立理论学习制度，制定理论学习计划，推动党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。统筹推动“云南模范机关”创建、“寻标对标达标创标”和基层党组织标准化建设等工作。完成学校“两委”换届工作，配齐配强“两委”班子，结合内设机构调整党支部书记，组织支部书记培训1次，组织党委中心组学习12次、先进典型和身边榜样学习10余次、干部职工双提升培训1次。结合各类整改落实情况，持之以恒正风肃纪，与各支部签订党风廉政建设责任书，对19名中层干部进行廉政家访，实现三级廉政谈话全覆盖。到党建联系点调研7次，深入基层一线调研8次，全年讲党课2次。1名党员获得省直机关工委“优秀共产党员”称号。学校参与创作的《幸福都是奋斗出来的》，荣获省直机关第二片区“党的创新理论我来讲”双微理论宣讲决赛特等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南冶金高级技工学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2020年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校2020年度收入合计6375.51万元。其中：财政拨款收入3006.63万元，占总收入的47.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入37.24万元（含教育收费37.24万元），占总收入的0.58%；经营收入2369.51万元，占总收入的37.17%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入962.13万元，占总收入的15.09%。相对于2019年度总收入3470.55万元增加2904.96万元，增加幅度83.70%，主要原因是本年度大力开展新型学徒、职业技能提升等培训，经营收入大幅提升；另外，收到省级技能实训示范基地项目资金570万元，其他收入增长。

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校2020年度支出合计5768.89万元。其中：基本支出2537.44万元，占总支出的43.99％；项目支出1748.72万元，占总支出的30.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1482.73万元，占总支出的25.70％。相对于2019年度总支出3977.83万元增加1791.06万元，增加幅度45.03%，主要原因是本年度随着经营收入的增加，对应的经营成本也随之增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南冶金高级技工学校正常运转的日常支出2537.44万元。与上年支出1837.65万元对比增加699.79万元，主要原因为随着学校的发展，学校相应的办学成本增加，在办公费、水电费、物业管理费、劳务费、债务利息及费用等方面都有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1777.52万元，占基本支出的70.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、债务利息及费用等公用经费759.92万元，占基本支出的29.95％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南冶金高级技工学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1748.72万元。与上年支出1268.83万元对比增加479.89万元,主要原因为本年度增加了省级技能实训示范基地项目资金支出556.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3146.26万元,占本年支出合计的54.54%。与上年支出2647.86万元对比增加498.4万元,主要原因为增加了建设临安公共实训基地项目产生的利息费用支出340.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育（类）支出2937.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于学校人员工资支出、正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出208.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于学校的离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南冶金高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.59万元，支出决算为3.94万元，完成预算的8.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的9.97%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年29.16万元减少25.22万元，下降86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少21.93万元，下降85%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降97.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度学校不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，从严管控“三公”经费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占98.22%；公务接待费支出0.07万元，占1.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融资机构、王森教育集团来访学校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南冶金高级技工学校资产总额7702.3万元，其中，流动资产3552.57万元，固定资产3971.69万元，对外投资及有价证券60万元，在建工程0万元，无形资产118.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1265.12万元，其中固定资产增加556.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7702.3	3552.57	3971.69	1486.85	138.76	0			2346.08		60	0	118.04		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额170.03万元，其中：政府采购货物支出98.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出72万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10）。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

 

 

云南冶金高级技工学校2020年度部门决算表