关于云南冶金高级技工学校2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、学校基本职能：

云南冶金高级技工学校在云南省财政厅、云南省发展改革委员会、云南省劳动和社会保障厅、云南冶金集团股份有限公司的大力帮助和正确领导下，根据云南省人民政府关于《云南省加快中等职业教育发展行动计划的通知》，以及党中央提出“要优先发展教育，建设人力资源强国”的奋斗目标，从全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的全局出发，努力构建现代职业教育体系，加强职业学校现代化管理，建立现代化职业教育评价体系。学校目前已基本形成汽车应用、冶金机电一体化、采矿、选矿、冶炼技术技能以及相关三产服务专业等多门类综合性职业技术学校。

在办学实践中，学校以专业发展为纽带，以校企联合为重点，坚持走“依托冶金、服务冶金、面向社会、依法治校”的发展道路。学校在教师队伍建设、制度建设、精神文明建设，坚持走可持续发展的办学道路等各个方面都开展了一系列的活动，为学校的整体工作和和谐发展提供了思想保证和精神动力。通过不断建立健全学校财务管理制度，强化内部管理，以管理求质量，以质量求发展，以发展求生存，狠抓教育事业成果质量和教育事业规模效益，使有限的教育事业投入取得较好的教育事业投资效益。

（2）2017年重点工作任务介绍。

2017年，学校的发展目标是：始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，以全面完成申办设置技师学院各项工作目标为中心任务，在“职教+产业”双轮驱动和校企一体化发展模式上取得实质性进展，职业训练院发展格局初步确定，面向南亚东南亚的“走出去”发展战略顺利启动实施，新型学徒试点、技能比赛等重点关键项目取得实质性成果。

围绕发展目标，重点抓好四项工作：一是抓好招生就业工作。招生就业工作事关学校生存与发展，是学校申办设置技师学院的基础。要抓住有力政策，拓展招生就业渠道，加大宣传力度，系统建立招生就业保障体系。二是加快实训产业建设。引企入校，加强与大型国企、国外企业的合作，进一步增强实训能力。通过实训产业建设，在促进学校产业发展的同时，积极推动集团企业转型升级。三是加强人才资源开发和教师队伍建设。引进一流优秀人才，优化师生比，开展名师工程、青年教师培养工程，提升办学实力和办学质量。依托集团文化教育培训中心，整合集团劳模和技能大师资源，开展劳模创新、职工技能提升的研修中心建设。四是抓好职业教育重点项目工作。统筹规划、整合资源，在新型学徒试点上，逐步构建机制健全、运作高效的企业高技能人才培养模式；在教改科研上，承担全省技工院校重大教改科研课题，成为全省技工院校标准制定者、专业引领者；在技能竞赛上，在汽修、焊接、数控加工等核心骨干专业上取得突破，跻身一流技工院校行列。

 

二、部门预算编制情况

2017编制年度的预算执行和分析情况，在听取各处室意见的基础上本着“量入为出、综合平衡、统筹经费保证重点”的原则结合本单位2016实际情况对2017年的收支预算进行了测算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制99人，其中：事业编制99人。在职实有93人，其中：财政全供养93人。离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。车辆编制6辆，实有车辆10辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入2,283.79万元，其中，本年收入2,176.34万元，上年结转收入107.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,176.34万元（本级财力1,930.84万元，财政专户管理的收入245.5万元）。

2017年部门预算总支出2,283.79万元，其中：基本支出2,176.34万元，占总支出的95.23％，项目支出107.45万元，占总支出的4.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050303”支出，反映教育的支出-中职业教育-技校教育2050.3万元、“2050302”支出主要反映教育支出-中专教育107.45万元，“2080502”反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休的支出3.99万元，“2210201”反应住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出122.05万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出2,176.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的33.98％。与上年对比1,773.03万元，增加了22.74%，变化的原因主要是由于学生人数增加，相应的教学成本增加。           （二）    项目支出情况

          2017年项目支出是由于2016年项目结转资金107.45万元，用于教学实训设备购置。