云南冶金高级技工学校2018年部门预算公示

目录

 

第一部分 云南冶金高级技工学校2018年部门预算编制说明

第二部分云南冶金高级技工学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南冶金高级技工学校2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，隶属于云南冶金集团，业务主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。先后被认定为全国职工职业技能实训基地、有色行业职工就业再就业培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、云南省4家新型学徒制试点院校之一、云南省校园创业平台、云南省公共技能实训基地、云南省职业技能鉴定“十佳”会员单位、云南省技能大师工作室建设典范单位。主要履行以下职责：

结合国家加快现代职业教育发展战略和云南省技能强省行动计划，围绕区域经济社会发展战略要求，依托云南冶金集团强大的产业支撑，以促进就业为导向，培养高素质技术技能人才培养，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，积累产教融合教育资源，深化工学和产教融合结合教育教学改革，参照国内外先进办学理念，深入推进实施提高办学水平、提升办学层次，申办产教融合、校企融合的产业型技师学院。坚持将内涵与层次提升作出发点，坚持将培育科研团队、加强应用型和产教融合科研能力建设，坚持将人才培养和深化国际合作交流作为探索点和创新点，争创内涵式发展的综合优势，实现对产业发展的推动和引领。做优、做强、做专、做精职教相关产业，推动产业快速发展，实现资源协同，互联互通，构建“政产学研商”职教共同体，为职业教育提供强劲的产业驱动力和发展创新力，不断提升云南冶金职教的品牌影响力、市场拓展力，价值提升力，实现职业教育与产业发展相融共进，协同发展。

（二）机构设置情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。

（三）重点工作概述

建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，积累产教融合教育资源，深化工学和产教融合结合教育教学改革，参照国内外先进办学理念，深入推进实施提高办学水平、提升办学层次，申办产教融合、校企融合的产业型技师学院。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

三、预算单位收入情况其中：财政全供给单位供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：事业编制99人。在职实有88人，其中：财政部分供养88人。

离退休人员70人，其中：退休70人。

车辆编制6辆，实有车辆10辆。

 

（一）部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入2,726.98万元，其中：一般公共预算2,307.73万元，事业单位经营收入400.00万元，上年结转19.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,326.98万元，其中：本年收入2,307.73万元，上年结转收入19.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,307.73万元（本级财力1,564.73万元，财政专户管理的收入743.00万元）。

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,726.98万元。财政拨款安排支出2,326.98万元，其中，基本支出2,326.98万元。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      教育支出-职业教育-技校教育1,905.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费方面的开支。

      社会保障和就业支出257.72万元，主要用于离退休人员公用经费的开支，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金164.00万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

 

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      工资福利支出1,752.95万元(其中：基本支出1,752.95

万元)。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险缴纳支出。

       商品和服务支出554.78万元(其中：基本支出554.78万元)。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转移支付事项，无该项情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项，无该项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项，无该项情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金36.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因是本级财力安排从2017年的1930.84万元减少到1564.73万元，财政专户管理的收入增加497.5万元。导致基本支出收入额度增加。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）学校运行经费安排

因学生人数增加，本级财政拨款减少，全部收入用于学校运行经费安排。2018年用于保障学校正常运行经费支出2707.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1782.95万元，占基本支出的65.85%，比2017年预算增加54%，增加原因主要由于2017年预算时未将机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费预算在内，住房公积金预算也相应增加。商品和服务支出942.78万元，占基本支出的34.15%, 比2017年预算增加27.49%，主要是由于学校新增校区租赁费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度按照云南省财政厅的要求一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

        2018年“三公”经费预算47万元，比2017年预算下降1万元，下降2%，其中，2018公务用车运行费40万元，2017年公务用车运行费41万元，下降1万元。其他指标均与2017年一致，无变动。

 

 

 

云南冶金高级技工学校2018年部门预算表