云南冶金高级技工学校2017年度部门决算公开

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、  主要职能

二、  部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，隶属于云南冶金集团，业务主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。先后被认定为全国职工职业技能实训基地、有色行业职工就业再就业培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、云南省4家新型学徒制试点院校之一、云南省校园创业平台、云南省公共技能实训基地、云南省职业技能鉴定“十佳”会员单位、云南省技能大师工作室建设典范单位。主要履行以下职责：结合国家加快现代职业教育发展战略和云南省技能强省行动计划，围绕区域经济社会发展战略要求，依托云南冶金集团强大的产业支撑，以促进就业为导向，培养高素质技术技能人才培养，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，积累产教融合教育资源，深化工学和产教融合结合教育教学改革，参照国内外先进办学理念，深入推进实施提高办学水平、提升办学层次，申办产教融合、校企融合的产业型技师学院。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是在党的十九大胜利召开，为职业教育发展指明方向、提振信心的历史时期，把党的十九大精神转化为坚定共识和自觉行动，推动学校申办技师学院等各项目标任务顺利实现的攻坚之年。

一年来，各项工作取得突破性进展。主要体现在三个方面：

一是办学实力快速提升，办学质量稳步夯实。在2016年基础上，学校从2个校区发展为4个校区，占地面积从300余亩增加到近500亩；从4大专业群18个专业增加到5大专业群30余个专业。二是“校企一体”技能育人模式在全省技工院校中取得“两个率先”突破。首创“产学教培用”五位一体的办学格局，开创性地将国家重点实验室、国家级集团企业技术中心、昆明冶金研究院等国家一流科技平台和科研资源融入学校技能人才培养，合作共建云南冶金工匠人才训练基地；特别可喜的是，经过艰苦努力，学校破格入选国家级高技能人才培训基地，成为省人社厅认可的全省技工院校专业建设和师资队伍建设的标准制定者，在全省技工院校中的影响力进一步提升，技能人才保障能力更加突出。三是服务集团转型升级和区域经济发展成效显著。

2017年，学校利用“走出去，请进来”的方式，向权威专家、一流院校“借脑引智”，学校发展理念、办学模式得到了国家人社部技工教育专家的高度认可和大力指导，更加坚定了学校在新的历史时期，沿着既定目标走下去的信心和决心，也必将激发学校跨越发展的不竭动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1、云南冶金高级技工学校

2、云南冶金高级技工学校驾驶员培训站

3、昆明鑫安出租汽车有限公司

4 、昆明聚匠职业教育实训有限公司

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2017年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

 

 

	2016年	增加	减少	2017年	增减原因
在职人员（人）	93			86	正常退休7人
离休人员（人）	1			0	死亡1人
退休人员（人）	66			71	正常退休7人，死亡2人

 

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南冶金高级技工学校2017年度收入合计3940.41万元。其中：财政拨款收入2892.97万元，占总收入的73.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入280万元，占总收入的7.11%；经营收入682.58万元，占总收入的17.32%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.86万元，占总收入的2.15%。与上年对比增加了16.65%，主要原因是：经营收入增加，并且2017年将以前未并账的执行企业会计制度的3家所属企业并入，合计并入经营收入154.3万元。

 

 

 

 

收 入 结 构
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
3,940.41	2,892.97	73.42	280	7.11	682.58	17.32	84.86	2.15

 

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校2017年度支出合计4647.33万元。其中：基本支出2296.00万元，占总支出的50％；项目支出1487.86万元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共863.46万元，占总支出的19％。与上年对比增加了22.10%,主要原因为：2017年学校办学规模扩大，支出增加，并且2017年将以前未并账的执行企业会计制度的3家所属企业并入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障正常运转的日常支出2296万元。与上年对比增加了24.02%,主要原因分析因学校办学规模扩大、办学成本增加，导致基本支出增加。且今年事业收入280万安排在了基本支出内使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南冶金高级技工学校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1487.86万元。与上年对比减少了20.24%,主要原因分析项目资金收入减少，导致项目资金支出减少。具体项目经费用于发放学生奖助学金、迪庆怒江中职农村学生全覆盖生活补助、特聘教师经费等项目支出方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年云南冶金高级技工学校一般公共预算财政拨款支出2892.97万元,占本年支出合计的74%。与上年对比增加了11.46万元,主要原因分析为2017年免学费补助资金通过财政渠道拨付，收入增加导致对应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育支出2157.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%，主要用于职业教育支出。

6、社会保障就业支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于事业单位离退休支出。

7、住房保障支出122.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年云南冶金高级技工学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为38.46万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.88万元，完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：学校本着厉行节约的原则严格管控三公经费，达到只减不增的目标。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.28万元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：学校本着厉行节约的原则严格管控三公经费，达到只减不增的目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.88万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.88万元。其中：

国内接待费支出6.88万元（其中：外事接待费支出0万元），接待人次1473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作对外联系相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年云南冶金高级技工学校机关运行经费支出882.61万元，与上年对比增加了21.31%,主要原因分析为因学校办学规模扩大、办学成本增加。部门机关运行经费主要用于开展教学所需办公费、印刷费、咨询费、水电费用等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南冶金高级技工学校资产总额5249.84万元，其中，流动资产1734.81万元，固定资产3084.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程424.83万元，无形资产5.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280.32万元，其中固定资产减少-354.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值118.12万元，实现资产处置收入6.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5249.84	1734.81	3084.87	1296.64	94.18				1694.05		0	424.83	5.3		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额67.65万元，其中：政府采购货物支出67.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

 

附件: