云南冶金高级技工学校2018年度部门决算

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南冶金高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，隶属于云南冶金集团，业务主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。先后被认定为全国职工职业技能实训基地、有色行业职工就业再就业培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、云南省4家新型学徒制试点院校之一、云南省校园创业平台、云南省公共技能实训基地、云南省职业技能鉴定“十佳”会员单位、云南省技能大师工作室建设典范单位。主要履行以下职责：

结合国家加快现代职业教育发展战略和云南省技能强省行动计划，围绕区域经济社会发展战略要求，依托云南冶金集团强大的产业支撑，以促进就业为导向，培养高素质技术技能人才培养，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，积累产教融合教育资源，深化工学和产教融合结合教育教学改革，参照国内外先进办学理念，深入推进实施提高办学水平、提升办学层次，申办产教融合、校企融合的产业型技师学院。坚持将内涵与层次提升作出发点，坚持将培育科研团队、加强应用型和产教融合科研能力建设，坚持将人才培养和深化国际合作交流作为探索点和创新点，争创内涵式发展的综合优势，实现对产业发展的推动和引领。做优、做强、做专、做精职教相关产业，推动产业快速发展，实现资源协同，互联互通，构建“政产学研商”职教共同体，为职业教育提供强劲的产业驱动力和发展创新力，不断提升云南冶金职教的品牌影响力、市场拓展力，价值提升力，实现职业教育与产业发展相融共进，协同发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，各项工作取得突破性进展。主要体现在三个方面：一是办学实力和办学水平再上新高。在进一步巩固发展学校现有4个校区的基础上，响应党和国家技能扶贫的重大决策部署，根据福贡县扶贫攻坚的需求，增设福贡教学点，能满足500余名学生就地培养需要；学校在校生规模已达8000余人，其中全日制学生已达5000余人，专业设置达到37个，预备技师专业达到4个；在国家级竞赛中取得突破性成绩，烘焙、糖艺/西点两个项目成功入选第45届世界技能大赛国家集训队，正在备战10进5的比赛，刷新学校历史记录；郑马青云、孙彤彤同学荣获云南省技术能手荣誉称号；执教2位同学的现代服务产业系屈曲老师，获得第一届全国技工院校教师职业能力大赛公共类三等奖。

二是在全省技工院校中的领先优势日益显现。10月，经过艰苦努力，学校通过省交通厅、公安厅、教育厅、人社厅批准，成为西南地区第一家开展大型货车驾驶人职业教育的技工学校，同时也是云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一；成为国家人社部50家汽车类专业校企合作基地，是云南省成功入选的2家学校之一；学校连续三届获评云南省职业技能培训鉴定双十佳单位，驾驶员培训站连续六年被评为“AAA”级驾校。云南省烘焙和糖艺世赛集训基地和全省首家工业机器人实训基地申报工作已经启动。

三是服务社会和产业的能力显著提升。围绕产业转型和区域经济发展需要，全年共完成职业培训1600余人，鉴定2000余人，技能扶贫培训4800余人，服务社会和产业的能力明显提升。值得一提的是，学校2015年以来在素有扶贫攻坚“上甘岭”之称的怒江州福贡县开展技能扶贫和就业扶贫，三年累计完成困难群众技能培训近10000人，实现转移就业7000余人，接收福贡籍学生1000余名。由于出色的成效，2018年，学校扶贫攻坚事迹被国家《职业》杂志社、中国就业网等各大媒体纷纷报道，技能扶贫“福贡模式”基本形成，得到国家人社部和省人社厅的高度评价，为在其它贫困地区开展技能扶贫提供了可借鉴、可复制的成功经验，品牌效应和社会影响力不断增强。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1、云南冶金高级技工学校

2、云南冶金高级技工学校驾驶员培训站

3、昆明鑫安出租汽车有限公司

4 、昆明聚匠职业教育实训有限公司

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南冶金高级技工学校2018年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。

	2017年末人员情况（人）	本年增加	本年减少	2018年	增减原因
在职人员（人）	86			84	正常退休2人，
退休人员（人）	71			73

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

行次	单位名称	收入结构
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	云南冶金高级技工学校	4,504.41	2,577.04	57.21	538.63	11.96	819.01	18.18	569.72	12.65

云南冶金高级技工学校2018年度收入合计4504.41万元。其中：财政拨款收入2577.04万元，占总收入的57.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入538.63万元，占总收入的11.96%；经营收入819.01万元，占总收入的18.18%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入569.72万元，占总收入的12.65%。与上年对比增加了563.99万元，主要原因分析1、财政专户管理资金比上年增加，2、人社厅拨入500万中央就业补助资金。

 

二、支出决算情况说明

云南冶金高级技工学校2018年度支出合计4209.49万元。其中：基本支出2158.28万元，占总支出的51.27％；项目支出1008.68万元，占总支出的23.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1042.53万元，占总支出的25％。与上年对比减少了437.84万元,主要原因分析为扣除专项收入500万元，其余收入量减少，导致本年支出减少。

 

行次	单位名称	本年支出	按支出性质
			基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出
栏次		1	2	3	4	5	6
1	云南冶金高级技工学校	4,209.49	2,158.28	51.27	1,008.68	23.96	1,042.53

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南冶金高级技工学校正常运转的日常支出2158.28万元。与上年对比减少了137.72万元,主要原因分析为生均经费拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南冶金高级技工学校完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1008.68万元。与上年对比减少了479.18万元,主要原因分析人社厅拨入500万中央就业补助资金作为年底结转资金，2018年未使用，计划2019年使用完毕。具体项目开支及开展工作情况发放学生奖助学金、迪庆怒江中职农村学生全覆盖生活补助、特聘教师经费等项目支出方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年云南冶金高级技工学校一般公共预算财政拨款支出2,533.40万元,占本年支出合计的60.18%。与上年对比359.57万元,主要原因分析生均拨款减少导致支出相对缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出2168.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%，主要用于职业教育支出。

6、社会保障就业支出224.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于事业单位离退休支出。

7、住房保障支出140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年云南冶金高级技工学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为38.39万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.51万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为6.88万元，完成预算的9.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校本着厉行节约的原则严格管控三公经费，达到只减不增的目标。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相比基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少6.88万元，下降0.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因学校本着厉行节约的原则严格管控三公经费，达到只减不增的目标。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.51万元，占82.08%；公务接待费支出6.88万元，占17.92%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.88万元。其中：

国内接待费支出6.88万元（其中：外事接待费支出0万元），接待人次1359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作对外联系相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年云南冶金高级技工学校机关运行经费支出171.35万元，与上年对比减少了81%,主要原因分析为生均拨款不足，以免学费补助支撑办学日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南冶金高级技工学校资产总额6600.01万元，其中，流动资产3151.81万元，固定资产3337.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1340.17万元，其中固定资产增加324.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.4万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6600.01	3151.81	3337.96	1098.99	212.85	0			2026.16		0	0	100.24		10
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 无。