云南冶金高级技工学校2026年预算公开

云南冶金高级技工学校2026年

预算公开目录

 

第一部分 云南冶金高级技工学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南冶金高级技工学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

云南冶金高级技工学校2026年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。主要职责为培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、职业技术鉴定、企业在职职工培训和社会性职业技术培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政工作机构、服务保障工作机构、教学科研机构、其他机构。其中：党政工作机构下设党政办公室、组织宣传部、纪检工作部、财务管理部、人事工作部、退休人员服务办公室；服务保障工作机构下设学生工作部、后勤保卫部、招生就业与对外合作部；教学科研机构下设产业学院、培训评价和继续教育学院、教务管理部（思政和产教融合办公室）；其他机构下设工会、团委、妇委会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基。一是强化理论武装提质增效。创新学习方式，采用研讨交流、实地教学、案例分析、线上线下融合等形式，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实“第一议题”、中心组学习等制度，推进学习教育入脑入心。二是夯实组织基础强基固本。完成党委换届，选优配强党委班子成员，持续推进党支部标准化规范化建设，加强党务工作者培训。创新党建活动载体，推动党建与教学、管理等业务深度融合，着力打造党建品牌。三是加强队伍建设激发活力。加大党员发展力度，优化党员队伍结构，完善党员教育管理机制，常态化开展党纪学习教育和警示教育。健全干部培养、选拔、考核、激励机制，加强干部储备，提升党员干部政治素质和履职能力。四是压实党建责任从严从实。健全党建工作责任体系，强化监督考核，督促各级党组织履行管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展，确保党建工作与中心工作同频共振。

2.筑牢意识形态防线，提升宣传工作质效。一是筑牢意识形态安全防线。加强对意识形态工作的监督指导，定期排查风险点，进一步完善舆情处置方案和应急机制，提升舆情应对能力。深化思政教育改革，完善思政课程体系，加强思政课教师队伍建设，推进思政课程与课程思政深度融合。二是提升宣传工作质量水平。加强宣传策划，创新宣传形式和内容，深入挖掘办学特色、先进典型和工作亮点。拓宽宣传渠道，强化校园网、微信公众号、视频号等新媒体运营，推进“内宣转外宣”，提升学校社会影响力和美誉度。

3.整合资源拓项目，多措并举稳规模。一是统筹做好新型学徒项目整体推进，争取学历教育合作取得新突破。主动出击，加大力度，积极对接各地州人社局和当地企业，整合资源，完成学员申报、培养、考核、评价、验收及系统管理等工作。重点利用内部资源优势，与云南开放大学、昆明理工大学、昆明冶金高等专科学校等合作开展在校学生专科学历教育工作。2026年计划新增新型学徒培训4000人次、开展技能等级评价认定3000人次、开展在校学生专科学历教育500人。二是2026年预计毕业生人数1700人左右，结合生源流失率实际，2026年计划招收新生4500人以上。持续做好优化编制招生简章，加大招生宣传力度，加强招生工作规范性，加强招生宣传人员培训。积极与各大企业、事业单位和各类职业培训机构等开展合作，共同开展“订单班”招生工作，提高学校的知名度和影响力。

4.优化教学管理，强化产教融合。一是以构建高质量教学管理体系为目标，围绕“对标产业、融入竞赛、改革课堂、加强师资、深化合作、提升质量”思路开展工作。根据云南省重点产业调整专业设置结构，依据国赛世赛标准重构专业课程体系，确保教学内容与行业标准接轨，推动课程更新优化，增加行业前沿知识与实践内容；建立竞赛成果转化机制，搭建展示交流平台，促进成果融入日常教学；二是建立“校企双主体”管理模式，规范实习管理，强化校企双主体过程管控，为学生搭建优质稳定实习平台；优化师资队伍结构，通过企业实践、技能竞赛、学术交流等提升教师综合能力，推动教师企业实践与教学创新融合，使师资队伍“双师型”比例、教学名师及工学一体化教师占比提升。三是以提升教学质量与学校综合实力为重点推进2026年工作，校企合作项目数量增多，双方共建产业学院、开发课程资源，助力学校成为区域产教融合标杆，实现人才培养方案与产业需求深度匹配、专业设置与产业结构高度契合、学生实践能力与创新精神显著提升。

5.强化校企规范，夯实制度体系。一是规范校企合作管理。聚焦学生需求与特色办学，增强技工教育吸引力。为了促进招生，技工教育要能让学生在学校学到技能，做到“进得来，留得住，出得去”。根据国家技能人才培养方向，结合社会对技能人才的需求，学校可加强校企合作的深度，在专业设置上体现办学特色，在教学、实训场地的布置上吸引学生，营造学习氛围，体现办学特色，增强学生的体验感。二是完善管理制度。针对行政管理、财务管理、政府采购、教学管理、学生管理、招生就业、培训服务、校办企业等各个领域，开展规范化与制度性的深入研究，将借鉴经验与创新变革有机融合，制定出切实可行且行之有效的制度，并面向全体人员开展培训。与此同时，构建内部问责机制，保障规章制度能够切实落地执行。三是常规教学管理上，完善制度流程，强化教学督导，通过多种方式及时解决教学问题，组织教师培训研讨提升课堂质量；规范人才培养方案，根据产业需求动态调整，加强校企合作共定标准；在教材资料方面，严格采购招标，做好各学期教材征订发放及报刊杂志征订借阅；实习实训管理严格遵循八部委规定，加强专业对口性审核，完善备案工作，建立详细档案，保障学生安全权益；学籍管理利用信息化手段确保信息准确完整及时更新；以赛促教促改，将国赛世赛标准融入课程体系，修订大纲，增加竞赛内容与实战项目，开展成果展示交流活动；师资队伍建设定期组织教师参加专业能力培训、学术交流、研修班、技能竞赛等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入190,964,374.00元，其中：一般公共预算154,482,574.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入25,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入11,481,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加61,739,724.00元，增长47.78%，主要原因是学校2026年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加及学校收费管理模式趋向主动，收费清缴力度加强等致使学费住宿费收入增加等原因共同影响所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入154,482,574.00元，其中:本年收入149,512,966.00元，上年结转收入4,969,608.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149,512,966.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比增加 51,356,174.00元，增长49.80%，主要原因是学校2026年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加及2025年部分项目资金结转到本年所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出190,964,374.00元。财政拨款安排支出154,482,574.00元，其中：基本支出98,952,000.00元，与上年基本支出72,258,000.00元对比增加26,694,000.00元，增长36.94%，主要原因是学校承租了云南培华教育投资有限公司的房屋宿舍和校区做为高新校区办学，根据协议水电费需由承租方云南冶金高级技工学校即我校承担，加之需支付场地租金共同导致了基本支出的增加；项目支出55,530,574.00元，与上年项目支出30,868,400.00元对比增加24,662,174.00元，增长79.89%，主要原因是学校2026年理工科学生较上年有所增加影响生均差异化拨款增加及学校收费管理模式趋向主动，收费清缴力度加强等致使学费住宿费收入增加等原因共同影响所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育147,669,355.00元，主要用于教职工的工资薪酬、校区的水电绿化安保及维护修缮、学生的日常教学等保运转保教学活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,525,286.00元，主要用于教职工的养老保险缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助4,180,608.00元，主要用于首席技师工作室的建设及运转经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出107,325.00元，主要用于教职工的工伤及失业保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额6,446,200.00元，其中：政府采购货物预算1,591,200.00元，主要用于学生宿舍用具和消防实训器材的采购；政府采购服务预算4,855,000.00元，主要用于主要用于校区保安保洁绿化、公务用车维护及社会化培训经营支出中印刷服务；政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南冶金高级技工学校部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南冶金高级技工学校部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

我单位2026年公务接待费预算5,000.00元均由单位经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中，预计2026年国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南冶金高级技工学校部门2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%。共计购置公务用车2辆，使用经营收入资金采购，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：学校压缩了公用用车燃油费开支。

我单位2026年公务用车购置费预算360,000.00元均由学校经营收入安排，未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算中。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职业培训技能提升专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标1个、满意度指标1个、。具体绩效目标是：培训人次≥2000人次、培训合格率≥92%、企业技能人才输送率≥95%、培训人员满意度≥95%。

（二）2025生均差异化拨款专项资金

项目设置产出指标8个、效益指标1个、满意度指标2个。具体绩效目标是：高级工及以上层次学生人数≥4000人、联合办学新增专业≥2个、组织实习与就业批次=15批次、组织实习就业人数≥1500人、组织职业资格培训与考试人数≥2000人、高级工及以上层次学生毕业率＞90%、后勤保障覆盖率≥95%、职业资格考试通过率≥70%、高级工及以上层次学生就业率＞90%、学生及企业满意度≥90%、后勤保障满意度≥95%。

（三）人才发展专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个。具体绩效目标是：大师工作室成果展示数≥3项、高技能人才培养合格率>95%、高技能人才输送率>90%、高技能人才输送率>90%、首席技师年度考核情况=优秀、学生满意度≥90%。

（四）职业能力建设专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个。具体绩效目标是：比赛项目数=3项、参加比赛总人次=3人次、毕业生就业率≥90%、宣传报道次数≥3次、参加赛事人员满意度≥90%。

（五）其他人员支出

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：外聘人员数量≥26人、工作任务完成率≥90%、发放时限≤3个月、教学工作保障率≥95%、聘用单位满意度≥90%。

（六）学费住宿费收入专项资金

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：新生人数≥4000人、维修验收合格率≥95%、学生学习生活保障率≥95%、高技能人才输送率＞95%、学生满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

主要原因是本单位为事业单位非行政机关故不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2026年委托业务费安排6,500,000.00元，较上年增加6,500,000.00元，增长100.00%，主要原因是为统筹职业教育资源，深化产教融合，提升职业教育人才培养质量和服务经济社会发展能力，我单位按照《云南省职业教育提质效实施方案》职业学校可以通过购买服务的方式与龙头企业共建专业共同培养学生的规定，结合招生人数增加、办学规模扩大等客观实际情况，据实调增委托业务费保障校企合作办学工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额61,815,914.31元，其中，流动资产37,143,259.17元，固定资产11,549,987.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,702,218.57元，无形资产773,873.07元，其他资产46,575.60元。与上年相比，本年资产总额增加5,337,537.45元，其中固定资产增加1,859,325.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元.鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

（五）空表说明

1.云南冶金高级技工学校无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.云南冶金高级技工学校无部门政府购买服务，所以部门政府购买服务预算表公开空表。

3.云南冶金高级技工学校无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

4.云南冶金高级技工学校无新增资产配置情况，所以新增资产配置表公开空表。

 

云南冶金高级技工学校预算公开目录附表