云南冶金高级技工学校2022年预算公开目录
发布时间：2022/02/10 阅读：4248 所属: 预决算信息公开
第一部分 云南冶金高级技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南冶金高级技工学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南冶金高级技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。先后荣获“全国职工职业技能实训基地”、“云南省公共技能实训基地”、云南省新型学徒制试点院校、云南省校园创业平台等资质荣誉。
按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：学校内设党政办公室、招生与就业办公室、教务科、网络信息管理中心、竞赛办公室、培训鉴定中心、纪检监察审计科、组织人事科、财务科、学生管理与后勤保障科等职能部门完成上级下达的各项工作任务、辅助学校四大专业群完成各项教学计划。
（三）重点工作概述
（一）办学方面。2021年1月，经厅党组同意，学校放弃在茨坝校区过渡办学。采用校校企合作方式补足学校办学土地不足的短板，与云南外事外语职业学院合作，2021年秋季学期，2个系部在杨林校区开展正常教学工作。
（二）招生方面。以就业为导向，加大校政合作、校企合作、校政企合作力度。截至目前，完成招生6876人（计划4700人），超额完成任务。
（三）教改科研方面。一是学校成立思政教研室，将思政教育融入学习全过程，促进学生德智体美劳全面发展。二是在所有在校生中，增设心理健康课程，促进学生身心和谐发展。三是不断总结学校教育教学改革成果，承担《技工教育高素质技能人才培养研究》和《校企合作人才培养模式研究与实践》两个省级课题研究。1名教师参与人社部劳动出版社通用素质课程教材编写工作。
（四）技能竞赛方面。把技能竞赛作为全面提升人才培养质量的重要抓手。学校成为第一届全国乡村振兴职业技能大赛云南美发项目集训基地，基地2名选手分获学生组银牌和职工组铜牌，奖牌率达到100%。6名师生顺利通过竞赛选拔，将分别代表云南省和全国机械行业参加第四届全国智能制造应用技术技能大赛、第二届全国人工智能应用技术技能大赛。学校老师指导学生荣获2021年云南省技工院校学生创业创新大赛暨第二届全国技工院校学生创业创新大赛云南省选拔赛三等奖。
（五）服务社会发展方面。学校充分发挥自身优势，全面整合政府、市场、企业、教师等多方面资源，积极开展新型学徒培养、职业技能提升、社会化职业技能评价鉴定工作。截至11月下旬，共完成职业培训10057人（新型学徒培养3507人，技能提升培训6550人次），职业技能等级认定1263人次，服务社会发展能力在全省技工院校中名列前茅。经过4年多的努力，学校A2大型货车（牵引车）驾驶人职业教育培养试点工作取得较好成效，第一批21名学员已有20人取得A2驾驶证，取证率达到95%。
（六）整改工作方面。认真贯彻落实拥护厅党组2021年度第二轮巡察工作部署，全力配合做好巡察“回头看”工作。认真推进驻厅纪检监察组指出问题整改、2020年度党风廉政建设责任制考核反馈意见整改、2021年第三季度巡查检查指出问题整改等，确保整改落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5,182.69万元，其中：一般公共预算2,882.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入300.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2,000.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2021年部门财务总收入6575.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,395.87万元（含上年结转结余6.40万元），财政专户管理资金收入180.00万元，事业单位经营收入4,000.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少1,393.18万元，主要原因为全日制学生人数的增加拨款及学宿费相应增加，一般公共预算增加486.82万元，财政专户管理资金收入增加120万元；以新型学徒为主的非全日制学生人数因2年期届满毕业，导致事业单位经营收入减少2,000.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,882.69万元，其中:本年收入2,877.69万元，上年结转收入5.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,877.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2021年部门财政拨款收入2,395.87万元，其中:本年收入2,389.47万元，上年结转结余6.4万元。本年收入中一般公共预算财政拨款2,389.47万元（本级财力1757.47万元，收费成本补偿2万元，国有资源（资产）有偿使用收入630万元）。
与上年对比增加486.82万元，主要原因分析全日制学生人数的增加拨款相应增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5,182.69万元。财政拨款安排支出2,877.69万元，其中：基本支出1,997.69万元，与上年基本支出1,757.47万元对比基本支出增加240.22万元，主要原因为人员薪资支出增加所致；项目支出880.00万元，与上年项目支出638.4万元对比项目支出增加241.60万元，主要原因全日制学生人数的增加拨款相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-技校教育2,696.00万元，主要用于教职工的工资薪酬、校区的维护修缮及日常的教学活动等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.16万元，主要用于为退休人员公用经费
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于教职工的职业年金缴费
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.58万元，主要用于教职工的医疗保障
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.22万元，主要用于教职工的医疗保障
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.73万元，主要用于教职工的医疗保障
五、 省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额102.70万元，其中：政府采购货物预算102.70万元，财政拨款安排77.7万元，单位自筹资金安排25万元。其中，台式计算机4.8万元、激光打印机0.4万元、数字照相机2.5万元、复印纸支出5万元，物业管理费支出90万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南冶金高级技工学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少25.50万元，下降77.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南冶金高级技工学校部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无相关业务需要。
（二）公务接待费
云南冶金高级技工学校部门2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南冶金高级技工学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年减少25.50万元，下降79.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.50万元，较上年减少25.50万元，下降79.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因厉行节约严格控制公车费用减少不必要的费用发生。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：事业单位国有资产处置收入专项资金
项目金额：880万元
预算绩效目标：用于技工教育、技能人才培养。项目将紧紧围绕省委、省政府深入实施人才强省战略,深化创新技能人才发展,为改善技能人才发展环境,提高学校技工教育基础、扩规模、提质量, 为培养更多高素质技能人才,实施“技能云南”行动发挥作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南冶金高级技工学校部门2022年机关运行经费安排5,182.69万元，与上年2021年学校运行经费预算安排为6,575.87万元对比减少1,393.18万元，主要原因为前述非全日制学生的减少影响经营收入下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额4,425.25万元，其中，流动资产2,508.83万元，长期股权投资60万元，固定资产1,810.84万元，无形资产45.58万元。与上年相比，本年资产总额减少1,474.14万元，其中固定资产减少422.49万元，其中折旧41.19万元。处置房屋建筑物5,954.57平方米，账面原值381.30万元，实现资产处置收入498.81万元。原因我校所属的部分地上房屋建筑处于省人民政府决定在昆明市官渡区凉亭片区，东三环以西、金马路以北建设的呼吸区域医疗中心征迁范围内。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，已在完成的2021年决算编制汇总。