云南冶金高级技工学校2019年预算公开说明

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南冶金高级技工学校2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，隶属于云南冶金集团，业务主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。先后被认定为全国职工职业技能实训基地、有色行业职工就业再就业培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、云南省4家新型学徒制试点院校之一、云南省校园创业平台、云南省公共技能实训基地、云南省职业技能鉴定“十佳”会员单位、云南省技能大师工作室建设典范单位。主要履行以下职责：

结合国家加快现代职业教育发展战略和云南省技能强省行动计划，围绕区域经济社会发展战略要求，依托云南冶金集团强大的产业支撑，以促进就业为导向，培养高素质技术技能人才培养，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，积累产教融合教育资源，深化工学和产教融合结合教育教学改革，参照国内外先进办学理念，深入推进实施提高办学水平、提升办学层次，申办产教融合、校企融合的产业型技师学院。坚持将内涵与层次提升作出发点，坚持将培育科研团队、加强应用型和产教融合科研能力建设，坚持将人才培养和深化国际合作交流作为探索点和创新点，争创内涵式发展的综合优势，实现对产业发展的推动和引领。做优、做强、做专、做精职教相关产业，推动产业快速发展，实现资源协同，互联互通，构建“政产学研商”职教共同体，为职业教育提供强劲的产业驱动力和发展创新力，不断提升云南冶金职教的品牌影响力、市场拓展力，价值提升力，实现职业教育与产业发展相融共进，协同发展。

（二）机构设置情况

学校内设党政办公室、财务与资产管理部、组织人力资源部、教务管理部、学生工作部、纪检检查部、招生就业中心、后勤保障服务中心、等职能部门完成上级下达的各项工作任务、辅助学校四大专业群完成各项教学计划。

（三）重点工作概述

  一是办学实力和办学水平再上新高。专业设置达到37个，预备技师专业达到4个；在国家级竞赛中取得突破性成绩，烘焙、糖艺/西点两个项目成功入选第45届世界技能大赛国家集训队，正在备战10进5的比赛，刷新学校历史记录；

二是在全省技工院校中的领先优势日益显现。10月，经过艰苦努力，学校通过省交通厅、公安厅、教育厅、人社厅批准，成为西南地区第一家开展大型货车驾驶人职业教育的技工学校，同时也是云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一；成为国家人社部50家汽车类专业校企合作基地，是云南省成功入选的2家学校之一；学校连续三届获评云南省职业技能培训鉴定双十佳单位，驾驶员培训站连续六年被评为“AAA”级驾校。云南省烘焙和糖艺世赛集训基地和全省首家工业机器人实训基地申报工作已经启动。

三是服务社会和产业的能力显著提升。围绕产业转型和区域经济发展需要，全年共完成职业培训1600余人，鉴定2000余人，技能扶贫培训4800余人，服务社会和产业的能力明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有86人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养86人，非财政供养0人。

离退休人员 69人，其中： 离休 0人，退休 69人。

车辆编制6辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,851.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2,251.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入600万元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,251.99万元，其中:本年收入2,251.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,251.99万元（本级财力1,712.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入539.26万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2,851.99万元。财政拨款安排支出 2,251.99万元，其中，基本支出2,251.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出2,251.99万元，具体如下：

2050303教育支出-职业教育-技校教育1,849.36万元，主要用于开展正常教学所需的工资及福利支出1,646.54万元、商品和服务支出196.82万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他社会保障费用6万元。;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.73万元，主要用于离退休人员的退休费和其他补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.00万元,用于缴纳在编人员的养老保险;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出62.00万元，主要用于在编人员的职业年金缴费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.9万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类总支出2,251.99万元（其中：基本支出2,251.99万元，项目支出0万元），具体如下：

301工资福利支出2,051.44万元（其中：基本支出2,051.44万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出200.55万元（其中：基本支出200.55万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算47万元，与2018年一致，无变动。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年预算相比学校本级财力财政拨款支出增加10%，主要由于学校积极扩宽招生渠道，招生人数有所增加，对应的教学成本增加。2019年支出主要为76.49%用于教育支出，住房保障支出10.62%，机关事业单位基本养老保险缴费9.05%，机关事业单位职业年金3.62%，事业单位离退休0.22%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算为0万元，较2018年预算数据无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）学校运行经费安排

因学生人数增加，本级财政拨款减少，全部收入用于学校运行经费安排。2019年用于保障学校正常运行经费支出，2019年用于保障学校正常运行经费支出2,851.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,051.44万元，占基本支出的72%，比2018年预算增加15%，增加原因主要由于2018年正常增资。商品和服务支出800.55万元，占基本支出的0.28%, 比2018年预算减少15%，主要是由于学校工资福利支出增加，导致商品服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  云南冶金高级技工学校2019年对各预算项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

另外，学校成立了预算绩效评价工作小组，开展预算绩效管理相关工作。按照省财政厅要求和相关规定持续开展绩效评价相关工作，提高预算绩效的基础管理工作，细化部门绩效目标，加强过程监督、定期分析绩效目标完成情况，及时纠偏，以确保实现部门绩效目标，切实提高财政资金使用效益，整体提高预算绩效工作水平。