云南冶金高级技工学校2021年部门预算编制说明

云南冶金高级技工学校2021年预算公开说明

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、主要职责及工作

二、预算单位基本情况

三、部门收支总体情况

四、预算单位收入情况

五、预算单位支出情况

六、省对下转项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、其他公开信息

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分：云南冶金高级技工学校2021年部门预算编制说明

 

一、主要职责及工作

（一）主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为云南省人力资源和社会保障厅。学校2011年被评为国家重点技工学校，2013年晋升为高级技工学校。2017年，学校获评国家级高技能人才培训基地。2018年，成为全国第一家开展A2大型货车驾驶人职业教育的技工学校、云南省开展道路运输从业资格职业化培训的三家试点院校之一。2019年，成为工业和信息化部教育与考试中心工业机器人技术技能人才培养基地，与昆明高新区管委会共建省级技能实训示范基地。2020年，获批开展职业技能等级认定试点工作，具备陶瓷行业职业技能培训鉴定资质。先后荣获“全国职工职业技能实训基地”、“云南省公共技能实训基地”、云南省新型学徒制试点院校、云南省校园创业平台等资质荣誉。主要履行以下职责：

按照国家和云南省技工教育发展部署安排，学校始终坚持“高端引领、多元办学、校企合作、内涵发展”的办学理念，紧扣“校企合作，产教融合”的办学方针，围绕区域经济发展需求和企业技能人才培养需要，以就业为导向，深化校企合作、校政合作、校政企合作，做优、做强、做专、做精职业教育，做实做大相关产业。学校坚持走内涵式发展道路，建立高水平双师型师资队伍，建设优势和特色专业及专业群，促进人才培养与产业发展同频共振，培养高素质技术技能人才，实现企业、社会、学校、学生、社会互促共赢的良好局面。

（二）机构设置情况

学校内设党政办公室、招生与就业办公室、教务科、网络信息管理中心、竞赛办公室、培训鉴定中心、纪检监察审计科、组织人事科、财务科、学生管理与后勤保障科等职能部门完成上级下达的各项工作任务、辅助学校四大专业群完成各项教学计划。

（三）重点工作概述

  1、全面推进招生就业和职业技能提升工作。一是持续加强校企合作、校政合作、校政企合作，形成以“订单班”为主，实现学生高质量就业的招生就业体系。二是紧紧抓住2021年职业技能提升行动的关键节点，在原有基础上，全面整合和深挖政府资源、市场资源、企业资源、教师资源和鉴定资源，拓展合作企业，增加技能提升短期培训规模，做大做强社会化职业培训。

   2、加快推进重点项目。一是围绕紫陶产业打造“政产学研商游”为一体的紫陶综合职教产业园区，围绕汽车产业打造重型汽车专业群及A2驾驶、制造、维修人才培养基地和陆路运输公共实训基地，实现对职业教育的反哺与推动。二是学校将对标世赛标准，坚持以赛促学、以赛促训、以赛促建，营造“学习技能、苦练本领、精益求精、比赛出彩”的浓厚氛围，全力以赴第46届世界技能大赛全国选拔赛和全国第一届职业技能大赛。对标省内外优秀技工学校，进一步加强和完善学校技能竞赛体系建设，积极组织参加各级各类赛事，做到学校所设专业“能参尽参”。

   3、内涵建设不断夯实。一是围绕习近平总书记提出的“加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才”目标，以“校企合作 产教融合”为支撑，以技能竞赛为抓手，建立思政课程体系，加强教师素质提升，不断提升内涵建设水平。二是充分发挥校企合作资源优势，扩大高技能领军人才为主导的企业骨干教师团队，推动企业导师实践技能快速转化为可系统学习、广泛传播的技能技艺，促使传统的师带徒模式向科学系统的新型学徒培养模式迈进。三是营造技能成才的良好氛围，把工匠精神、世赛精神融入技能育人全过程，凝聚广大师生追求精益求精的工匠精神和技能成才、技能报国的共识。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中： 离休0人，退休77人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆。

三、部门收支总体情况

2021年度部门总收入6575.87万元，其中：本年收入6569.47万元，上年结转6.4万元。部门总支出6575.87万元，其中：基本支出5937.47万元，项目支出638.4万元。省对下转移支付预算0.00万元。

相较于2020年预算总收入6526.19万元，本年度预算总收入增加49.68万元，收入基本持平；2020年预算总支出6526.19万元，本年度预算总支出增加49.68万元，支出基本持平。2020年度总支出中，基本支出为2027.83万元，项目支出为4498.36万元。本年度与2020年度基本支出、项目支出造成差异的原因主要是财政专户管理的资金支出180万元，事业单位经营支出4000万元，在2020年属于项目支出，在2021年属于基本支出。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6575.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,389.47万元，财政专户管理资金收入180.00万元，事业单位经营收入4,000.00万元。上年结转结余6.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2395.87万元，其中:本年收入2389.47万元，上年结转结余6.4万元。本年收入中一般公共预算财政拨款2389.47万元（本级财力1757.47万元，收费成本补偿2万元，国有资源（资产）有偿使用收入630万元）。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,575.87万元。其中：基本支出5,937.47万元，项目支出638.4万元。本年一般公共预算拨款支出2,395.87万元，其中：基本支出1,757.47万元，项目支出638.4万元。本年财政专户管理的支出180.00万元。本年事业单位经营支出4,000.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出2395.87万元，具体如下：

2050303教育支出-职业教育-技校教育1939.22万元，为人员经费929.37万元，公用经费371.45万元，项目支出638.4万元；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4.05万元，为退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.61万元,用于缴纳在编人员的养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.30万元，主要用于在编人员的职业年金缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.36万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.73万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.33万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154.27万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类总支出2395.87万元（其中：基本支出1757.47万元，项目支出638.40万元），具体如下：

301工资福利支出1381.97万元；（其中：基本支出1381.97万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出1007.5万元（其中：基本支出375.5万元，项目支出632万元）。

399其他支出6.4万。（其中：基本支出0万元，项目支出6.4万元）

六、省对下转项转移支付情况

无。

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算财政拨款安排127万元，单位自筹资金安排75万元，合计202万元。其中，学校公务用车维修和保养服务、汽油费、保险费支出32万元，复印纸支出10万元，印刷服务支出60万元，物业管理费支出100万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算33万元，2020年“三公”经费预算为45.59万元，“三公”经费预算较上一年下降了27.61%。其中，因公出国（境）费用预算为0，与2020年预算保持一致。公务接待费预算为1万，比2020年减少5.79万，减幅为85.27%。公务用车运行维护费预算为32万，其中，公务用车购置费为0万，与2020年持平；公务用车运行费为32万，比2020年减少6.8万，减幅为17.53%。增减变化原因为：严格遵循八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）学校运行经费安排

学校全部收入用于学校运行经费安排。2021年学校运行经费预算安排为6575.87万元，2020年学校运行经费预算安排为为6526.19万元，基本持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

云南冶金高级技工学校2021年对各预算项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

第二部分：2021年部门预算表